Toezichtfunctie NMD op JHRD en kwaliteitsborging individueel gesloten overeenkomsten (structureel € 160.000)
Voor de kwaliteitsborging van de toezichtfunctie van het NMD op de JHRD en het beheer van individueel gesloten overeenkomsten wordt een structureel budget opgenomen. Deze taken worden momenteel uitgevoerd binnen het huidige NMD, maar landen niet vanzelfsprekend binnen de nieuwe organisatievormen. Dit betekent dat hier structureel een voorziening voor getroffen moet worden.
SamenDrenthe GGD (structureel € 217.000)
De bijdrage voor 2027 stijgt met € 217.000. Hiervan is € 123.000 bestemd voor loon-en prijscompensatie en herverdelingseffecten van additionele taken naar basistaken, €33.000 voor autonome taken en € 16.000 voor organisatieontwikkeling. Dit betreft een niet-autonome taak. Daarnaast heeft SamenDrenthe een begrotingswijziging ingediend vanwege stijgende kosten voor JGZ Oekraïne, THZ Kinderopvang, Veilig Thuis en de bedrijfsvoering. Dit leidt tot een aanvullende structurele bijdrage met ingang van 2027 van € 45.000.
Begroting Veiligheidsregio Drenthe (structureel € 136.000)
In de begroting 2027 van de VRD is voor de gemeente Noordenveld een bijdrage geraamd van € 2.233.000. In de begroting 2027 van de gemeente Noordenveld is een bedrag geraamd van € 2.071.000. Dat betekent een tekort in het budget voor 2027 van € 162.000. Dit tekort wordt voor € 26.000 veroorzaakt door structurele kosten zoals meegenomen in het eerdere Raadsvoorstel. Het resterende verschil van € 136.000 structureel wordt veroorzaakt door impuls brandweerzorg, het op peil brengen van kapitaallasten, reparatie bezuiniging Rijksbijdrage BDUR en loon- en prijscompensatie.
Begroting ODD (structureel €46.000)
In de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 heeft de Omgevingsdienst Drenthe aangegeven dat de bijdrage wordt verhoogd. In 2027 is de structurele verhoging als gevolg van de indexatie € 46.000.
Herijking Beheer Openbare Ruimte (BOR) (incidenteel € 94.000)
Voor het herijken van de BOR, het actualiseren van de Areaalnota, en het doorrekenen van beheerscenario's is ondersteuning van een BOR-Ontwikkelaar nodig. De provincie heeft aangegeven dat de gemeente actuele beheersplannen moet hebben om de financiële effecten in de begroting inzichtelijk te hebben, waarbij deze beheerplannen niet ouder dan vijf jaar mogen zijn. De huidige BOR is vastgesteld in 2016. Met de recente overgang naar GBI World en de aankomende koppeling met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) kan de BOR-Ontwikkelaar de vertaalslag maken naar een actuele areaalnota en herijking van de BOR. Deze capaciteit is intern niet aanwezig.
Onderhoudsbudget civiele kunstwerken (structureel € 42.000)
Op basis van het Beheerplan Civiele Kunstwerken 2027-2032 is het benodigde onderhoudsbudget € 228.000 per jaar. De civiele kunstwerken worden daarmee op het basiskwaliteits-niveau onderhouden, conform de areaalnota van 2019. De structurele verhoging van het huidige budget bedraagt € 42.000. De prijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door inflatie en hogere productiekosten.
Implementatie nieuwe archiefwet (incidenteel € 150.000 in 2027)
De nieuwe Archiefwet brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor de informatie-huishouding van gemeenten. Hoewel de wet nog niet definitief in werking is getreden, wordt rekening gehouden met invoering per 2027. De belangrijkste wijziging is de verkorting van de overbrengingstermijn van blijvend te bewaren informatie van 20 naar 10 jaar. Dit betekent dat informatie aanzienlijk sneller moet worden geselecteerd, geordend, gecontroleerd en duurzaam toegankelijk gemaakt. Voor de organisatie leidt dit tot een structureel hogere uitvoeringslast. Met name op het gebied van digitaal informatiebeheer vraagt dit om extra capaciteit, betere inrichting van processen en aanvullende voorzieningen, zoals aansluiting op een e-depot of archiefdienst. Ook de verplichte archivaris is een belangrijk onderdeel. De huidige inrichting, processen en beschikbare capaciteit zijn hier nog onvoldoende op toegerust, waardoor niet tijdig kan worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen. De nieuwe Archiefwet is daarmee niet alleen een juridische wijziging, maar vraagt om een fundamentele versterking van de informatie-huishouding. Om dit volgend jaar op te pakken kijken we hoe we achterstanden kunnen inlopen, maar ook hoe we dit structureel goed gaan inrichten. Hierbij wordt ook onderzocht hoe we kunnen samenwerken (mogelijkerwijs binnen een gemeenschappelijke regeling) om aan de toekomstige opgaves van de Archiefwet te kunnen voldoen.
Technical Information Security Officer (TISO) (structureel € 101.000)
De nieuwe Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) heeft belangrijke implicaties voor gemeenten als het gaat om informatiebeveiliging. In tegenstelling tot de oorspronkelijke richtlijn (uit 2016) vallen (lokale) overheidsinstanties nu ook onder de NIS2. De NIS2 beoogt dat EU-landen zich beter beschermen tegen cyberdreigingen die gevolgen kunnen hebben voor publieke organisaties. Recent heeft de tweede kamer de nieuwe Cyberbeveiligingswet goedgekeurd.
Voor informatiebeveiliging ontbreekt het momenteel aan structurele capaciteit op operationeel en technisch niveau. Hoewel de technische basis op orde is, lukt het onvoldoende om wet- en regelgeving (onder andere BIO2, NIS2 en Cyberbeveiligingswet) bij te benen. Hierdoor ontstaat een structurele achterstand en neemt de kwetsbaarheid toe. De huidige invulling is versnip-perd: de CISO richt zich op strategie, terwijl de uitvoering deels ad hoc bij systeembeheer ligt. Dit leidt tot onvoldoende borging en beperkte samenhang tussen beleid en praktijk. In 2026 is gestart met een pilot waarin de TISO-rol is gecombineerd met operationele beveiligingstaken (1 fte). De eerste resultaten laten zien dat de aansluiting tussen beleid en uitvoering verbetert en de organisatie beter wordt ondersteund. Structurele invulling van deze rol is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke kaders en risico’s beheersbaar te houden. Voorgesteld wordt om de TISO-functie (1 fte) structureel toe te voegen aan team I&CT, in nauwe samenwerking met de CISO.
Realisatie uitvoering Omgevingswet (structureel € 32.000, incidenteel € 400.000 in 2027, € 405.000 in 2028, € 185.000 in 2029 en € 125.000 in 2030)
De Omgevingswet is op 1 januari 2024 van start gegaan. De implementatie van deze wet loopt echter nog een aantal jaren door. De komende jaren moeten er nog stappen worden gezet om weer aan de nieuwe wet- en regelgeving te voldoen. Het betreft vooral inzet voor het omgevingsplan en de doorvertaling van de gevraagde omgevingsvisie naar programma's, monitoring en evaluatie. De uitvoering van de Omgevingswet 2027-2030 leidt tot structurele en incidentele (personele) lasten binnen de gemeentelijke exploitatie. Dit vraagt inzet van mensen, zowel intern als extern, terwijl het reguliere werk doorgaat. Het huidige budget voor de Omgevingswet is eind 2026 uitgeput, vandaar dat er nieuw budget nodig is. Uit navraag bij de deelnemende gemeenten aan het Omgevingsplatform Drenthe blijkt dat deze bedragen in dezelfde lijn liggen. Er ligt een projectopzet voor de onderbouwing van de bedragen.
Vervanging civiele kunstwerken (investering € 33.000 in 2027 en € 55.000 in 2029, structureel € 2.000 en vanaf 2029 € 6.000)
Bij het opstellen van het beheerplan civiele kunstwerken 2027-2032 is geconstateerd dat er binnen de reikwijdte van dit beheerplan er 19 civiele kunstwerken moeten worden vervangen. De vervangingsopgave betreft drie houten fiets-/voetgangersbruggen en 16 houten steigers. In 2027 moeten een totaal van twee civiele kunstwerken (€ 33.000) worden vervangen en in 2029 nog 17 stuks (€ 55.000).
Taxatie collectie Mensinge+ gemeentelijke kunstcollectie (incidenteel € 15.000 in 2027)
De collectie van Museum Havezate Mensinge wordt getaxeerd en verzekerd door de gemeente. De collectie is eigendom van de gemeente en had in 2024 een waarde van € 1.7 miljoen. In 2027 moet de collectie opnieuw getaxeerd en verzekerd worden. Naast de collectie van Mensinge (waarvan een deel in het gemeentehuis hangt) heeft de gemeente ook een eigen kunstcollectie. Ook deze collectie dient getaxeerd en verzekerd te worden. Voor de taxatie van de collectie van Mensinge en de gemeentelijke kunstcollectie is geen dekking binnen bestaande budgetten. Hiervoor vragen we voor 2027 een budget aan van € 15.000.
Beheer en onderhoud Openbare Toiletten Noordenveld (structureel € 10.000)
Als opvolging op de ambitie en afspraken in de Lokale Inclusie Agenda, welke is vastgesteld door de gemeenteraad, werken wij aan het vergroten van het aantal openbare en opengestelde toiletten in Noordenveld. We hebben reeds één bestaand openbaar toilet op Roden Centraal, waarvoor het onderhoudscontract inmiddels is afgelopen. En nu volgt een 2e openbaar toilet op de P+R Peize welke door Provincie wordt aangeschaft en waarover is afgesproken dat gemeente het Beheer en Onderhoud bekostigd. Beiden kunnen onder één Service en Onderhoudscontract komen bij de leverancier. Deze kosten dienen als structureel opgenomen te worden in de begroting.
Wettelijke verplichtingen onderhoud (exclusief duurzaamheid) vastgoed (structureel € 32.000, incidenteel € 100.000 in 2027 en € 260.000 in 2028)
Binnen de vastgoedportefeuille is vastgesteld dat op onderdelen niet wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Dit betreft zowel gebouwgebonden voorzieningen, zoals brandveiligheid, als de organisatie en vastlegging van elektrotechnische veiligheid (waaronder de rol van Installatieverantwoordelijke en actuele documentatie). De jaarlijkse kosten hebben betrekking op het borgen en aantoonbaar maken van de naleving van wet- en regelgeving. Het gaat onder andere om de inzet van gebouwenbeheersoftware en de invulling van de rol van Installatieverantwoordelijke. De incidentele kosten zijn nodig om geconstateerde tekortkomingen te herstellen. Het gaat onder andere om brandveiligheidsmaatregelen en het actualiseren van elektrotechnische tekeningen.
Implementatie IMBOR (in GBI) (structureel € 2.000, incidenteel € 50.000 in 2027)
De implementatie van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) is noodzakelijk om GBI World structureel en toekomstbestendig te kunnen inzetten voor het beheer van de openbare ruimte. IMBOR is de landelijke standaard voor het vastleggen van beheerobjecten en bijbehorende informatie en wordt vanuit het Rijk en de VNG nadrukkelijk aangemoedigd als basis voor uniform en digitaal ondersteund beheer. Zonder IMBOR ontstaat het risico dat beheerprocessen en data worden ingericht op niet- standaard oplossingen. Dit leidt tot verminderde datakwaliteit, beperkte uitwisselbaarheid en extra herstelkosten in een latere fase.
Roderveld II (investering € 930.000 in 2027, € 1.151.000 in 2028, structureel € 60.000, later € 135.000)
Het project ‘Rioolvervanging en Afkoppelen Markiezenhof en omgeving’ te Roden, onderdeel van het Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Noordenveld 2022–2026 (GWRP), heeft gedurende langere tijd stilgelegen. De oorspronkelijke aanleiding voor dit project is onverminderd actueel en bestaat uit:
- structureel hoge grondwaterstanden;
- een onvoldoende hydraulische capaciteit van het bestaande rioolstelsel.
Daarnaast verkeert de bovengrondse inrichting, waaronder trottoirs, wegen en groenvoor-zieningen, in een verouderde en technisch onvoldoende staat. De toegepaste materialen hebben het einde van hun levensduur bereikt en dienen te worden vervangen. Daarnaast zorgt de huidige situatie voor onveilig situaties. Het hervatten van dit project is noodzakelijk om verdere verslechtering van de situatie in de wijk te voorkomen. Voor de herinrichting van de bovengrond en voor wensen vanuit inwoners (participatieve maatregelen) wordt budget aangevraagd. De totale uitvoeringskosten voor het projecten bedragen € 9.1 miljoen waarvan € 6.9 miljoen vanuit het GWRP wordt gedekt en € 185.000 vanuit budget wegen. Voor het restant wordt budget aangevraagd.
ICT-systeem voor meldingen openbare ruimte (structureel € 10.000, incidenteel € 15.000 in 2027)
Voor het beheer van de openbare ruimte is een passend meldingssysteem nodig. Zodat inwoners op een vriendelijke manier hun meldingen kunnen doen en de afhandeling kunnen volgen. Het huidige systeem voldoet daar niet aan, het geeft ergernis bij inwoners en is belastend voor de interne organisatie.
Flora en fauna (structureel € 55.000 en incidenteel € 80.000 in 2027)
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor flora en fauna. Wet- en regelgeving vraagt om structurele aandacht voor soortenbescherming, monitoring en ecologische begeleiding in het werk bij beheer en in de uitvoering van onderhoudsprojecten. Daarvoor gaan we gebruik maken van de Gedragscode, worden faunavoorzieningen voortaan planmatig onderhouden en houden we rekening met extra onderzoek voor flora & fauna.
Reiskostenvergoeding (structureel € 32.000)
Het kabinet heeft in april 2026 besloten de maximaal onbelaste kilometervergoeding te verhogen van € 0,23 naar € 0,25. Deze verhoging maakt deel uit van een pakket maatregelen om de negatieve economische gevolgen van de onrust in het Midden-Oosten en de daaruit voortvloeiende stijging van de energieprijzen voor werknemers te beperken. Het voorstel is om de participatiemedewerkers die vallen onder de Cao SW en de Cao Aan de Slag eenzelfde vergoeding te geven. De huidige reiskostenvergoeding voor deze medewerkers minder gunstig dan de vergoeding voor medewerkers die vallen onder de Cao Gemeenten. Dit verschil is moeilijk te rechtvaardigen, zeker gezien het feit dat de salarissen binnen de Cao SW en de Cao Aan de Slag over het algemeen lager liggen. De financiële gevolgen van de gestegen kosten van woon-werkverkeer worden daardoor relatief zwaarder gevoeld door deze medewerkers. Daarom wordt voorgesteld om de reiskostenvergoeding (WWV) voor deze groep medewerkers gelijk te stellen aan de vergoeding die geldt voor medewerkers die vallen onder de Cao Gemeenten. Het aandeel van deze groep bedraagt € 6.000. De totale (extra) kosten zijn gebaseerd op het totaal aan kilometers woon-werkverkeer van 2025.