Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de programmabegroting een overzicht van de incidentele baten en lasten. Dit overzicht is noodzakelijk voor de beoordeling van het structureel en reëel begrotingsevenwicht, waarbij structurele lasten duurzaam worden gedekt door structurele baten. De incidentele baten en lasten worden conform de BBV-voorschriften per programma weergegeven. Dit resulteert in het volgende overzicht:
Incidentele baten en lasten | |||||
Lasten | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Uit startsaldo begroting | |||||
Samen doen | IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt t/m 2027 | 67 | |||
(Ver)plaatsen tijdelijke huisvesting De Hekakker | 598 | ||||
Inhuur derden Jeugdzorg | 630 | ||||
Samen ontwikklelen | Omgevingswet | 50 | |||
Bestuur en samenleving | Nij Begun | 440 | 355 | 355 | 355 |
Groen beleven | Toegankelijkheid openbare ruimte | 11 | |||
Werken, ondernemen en ontspannen | Co-financiering Leader t/m 2027 | 22 | |||
Regiodeal Vitaal Verbonden | 197 | 197 | 197 | ||
Subsidie lokale omroep RTV Zulthe | 10 | ||||
Totaal uit startsaldo begroting | 2.025 | 552 | 552 | 355 | |
Uit nieuwe beleidsvoorstellen | |||||
Samen doen | Fonds Leefbaarheid | 25 | |||
Frictiekosten afhechting NMD en opr. voortz. NMD en JHRD/ GR2027 (reserve sociaal domein) | 100 | ||||
Ontwikkeling en implementatie strategie en data gedreven werken (reserve sociaal domein) | 200 | ||||
Adviseur Wonen, Zorg en Welzijn (reserve sociaal domein) | 100 | ||||
Samen ontwikklelen | Realisatie uitvoering Omgevingswet | 400 | 405 | 185 | 125 |
Wettelijke verplichtingen onderhoud | 100 | 260 | |||
Bestuur en samenleving | Drentse aanpak ondermijning | 82 | 168 | 100 | |
Aanpak zorgfraude (reserve sociaal domein) | 102 | ||||
Reserve Nij Begun | 136 | ||||
Groen beleven | Herijking Beheer Openbare Ruimte (BOR) | 94 | |||
Implementatie IMBOR (in GBI) | 50 | ||||
Flora en fauna | 80 | ||||
Werken, ondernemen en ontspannen | Special Olympics Nationale Spelen | 20 | |||
Transformatie Oosterduinen (reserve sociale volkshuisvesting Norg | 109 | ||||
Helder zicht | Implementatie nieuwe archiefwet | 150 | |||
Taxatie collectie Mensinge+ gemeentelijke kunstcollectie | 15 | ||||
ICT-systeem voor meldingen openbare ruimte | 15 | ||||
In 2027 geen jaarlijkse dotatie aan eigen vermogen | -275 | ||||
Sparen voor verbeteren financiële wendbaarheid (algemene reserve) | 355 | 355 | 2.005 | ||
Totaal uit nieuwe beleidsvoorstellen | 1.483 | 1.208 | 640 | 2.130 | |
Totaal incidentele lasten | 3.508 | 1.760 | 1.192 | 2.485 | |
Baten | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Uit primitieve begrotingssaldo | |||||
Samen doen | Spreidingswet | 36 | 122 | ||
Samen ontwikkelen | Winstnemingen grondexploitaties | 200 | |||
Bestuur en samenleving | Nij Begun | 576 | |||
Groen beleven | Opvang vluchtelingen Oekraïne oude werflocatie | 40 | 40 | ||
Werken, ondernemen en ontspannen | Regiodeal Vitaal Verbonden | 197 | 197 | 197 | |
winstnemingen grondexploitaties | 386 | 200 | |||
Helder zicht | Mutatie reserve grondexploitaties i.v.m. vennootschapsbelasting | 40 | |||
Verkoop oude Novatec-locatie | 100 | ||||
Totaal uit primitieve begrotingssaldo | 1.575 | 559 | 197 | 0 | |
Uit nieuwe beleidsvoorstellen | |||||
Samen doen | Mutatie reserve sociaal domein | 400 | |||
Bestuur en samenleving | Mutatie reserve sociaal domein | 102 | |||
Mutatie reserve Nij Begun | 355 | 355 | 355 | ||
Werken, ondernemen en ontspannen | Mutatie reserve sociale volkshuisvesting Norg | 109 | |||
Totaal uit nieuwe beleidsvoorstellen | 611 | 355 | 355 | 355 | |
Totaal incidentele baten | 2.186 | 914 | 552 | 355 | |