Wij stellen u voor:
1. De budgetten uit de primitieve begroting 2027 zoals vermeld in de programma’s 1 tot en met 7, te autoriseren.
2. Ter dekking van de inkomsten en uitgaven van de bovenvermelde programma’s de dekkingsmiddelen uit de financiële begroting aan te wijzen.
3. De volgende investeringsbudgetten uit de meerjarenbegrotingen 2024 tot en met 2026 vrij te geven voor 2027:
bedragen x € 1.000 | ||
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn al verwerkt in het startsaldo | investering | kapitaallast |
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte | 138 | 9 |
Nieuwbouw De Tandem | 2.980 | 75 |
Uibreiding Ronerborg | 1.100 | 28 |
Centrumplan Peize | 366 | 18 |
Nieuwbouw zwembad De Hullen | 5.162 | 59 |
Totaal | 9.746 | 189 |
4. De volgende budgetten ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Toezichtfunctie NMD op JHRD en kwaliteitsborging individuele overeenkomsten | 160 |
SamenDrenthe GGD | 217 |
Begroting Veiligheidsregio Drenthe | 136 |
Begroting ODD (begroting 2027) | 46 |
Realisatie uitvoering Omgevingswet | 432 |
Fonds Leefbaarheid | 25 |
Wettelijke verplichtingen onderhoud (exclusief duurzaamheid) vastgoed | 151 |
Drentse aanpak ondermijning | 97 |
Inzet Boa's | 55 |
Herijking Beheer Openbare Ruimte (BOR) | 94 |
Onderhoud civiele kunstwerken | 42 |
Beheer en onderhoud Openbare Toiletten Noordenveld | 10 |
Implementatie IMBOR | 52 |
Implementatie nieuwe archiefwet | 150 |
Technical Information Security Officer (TISO) | 101 |
Taxatie collectie Mensinge+ gemeentelijke kunstcollectie | 15 |
ICT-systeem voor meldingen openbare ruimte | 25 |
Flora en fauna | 135 |
Reiskostenvergoeding | 32 |
Totaal | 1.975 |
5. De volgende budgetten ten laste van de tarieven beschikbaar te stellen:
bedrag x € 1.000 | |
Kosten uitvoeringstaken vanuit de Waterketen | 64 |
Onderhoud watergangen | 25 |
Herzien afschrijvingstermijn waterstof afvalinzamelauto | 23 |
Totaal | 112 |
6. De volgende investeringsbudgetten ten laste van de begrotingsruimte en het budget vrijval kapitaallasten beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | ||
a. ten laste van de begrotingsruimte: | investering | kapitaallast |
Roderveld II (investering € 930 in 2027, € 1.151 in 2028) | 930 | 135 |
Herinrichting bedrijventerrein Roden (investering € 750, netto € 400) | 750 | 26 |
Verbetering accommodatie Mixed Hockey Club Roden (investering € 414) | 414 | 27 |
Investering civiele kunstwerken | 33 | 6 |
Gebiedsontwikkeling de Brink Roden ( € 1.700 in 2027, bijdrage Regiodeal en provincie naar VTB Roden) | 1.700 | - |
Kunstgrasveld vv Nieuw Roden (investering €435 In 2027) | 435 | 36 |
Bijstelling IHP-investeringsbudgetten (structureel € 200.000) | n.b. | 200 |
Totaal | 4.262 | 430 |
b1. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, investeringen bedrijfsvoering: | investering | kapitaallast |
Renovatieonderhoud gebouwen | bedragen x € 1.000 | |
Gebouwenbeheer | 44 | 3 |
Tractie | ||
Pick-ups en (bestel) auto's | 690 | 97 |
Grasmaaiers | 300 | 33 |
Inventaris | ||
Gemeentehuis | 78 | 12 |
De Brinkhof | 40 | 5 |
Totaal | 1.152 | 150 |
b2. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, overige investeringen: | investering | kapitaallast |
Wegen | 528 | 34 |
Openbare verlichting | 325 | 14 |
Meeliftinvesteringen Duurzaam Veilig | 125 | 8 |
Totaal | 978 | 56 |
c. ten laste van tarieven: | investering | kapitaallast |
Afzetcontainers | 220 | 31 |
Mini- & ondergrondse containers | 139 | 13 |
Reguliere vervangingen riolering | 4.887 | 195 |
Klimaatadaptie water | 463 | 19 |
Totaal | 5.709 | 258 |
7. Het volgende budget ten laste van de reserve sociaal domein beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Frictiekosten afhechting NMD en opr voortz. NMD en JHRD/ GR2027 | 100 |
Aanpak zorgfraude | 102 |
Ontwikkeling en implementatie strategie en data gedreven werken | 200 |
Adviseur Wonen, Zorg en Welzijn | 100 |
8. De volgende budgetten ten laste van de reserve sociale volkshuisvesting Norg beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Transformatie Oosterduinen | 109 |
Totaal | 109 |