2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Opbouw meerjarenbegroting 2027-2030 | Saldo meerjarenbegroting 2027 | ||||
Bedragen x € 1.000 | 0 | -1.081 | -334 | -286 | |
Perspectiefnota 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Saldo in perspectiefnota 2027 | -1.244 | -60 | 1.395 | 3.112 | |
Meicirculaire 2026 inclusief stelpost huishoudelijke hulp vanaf 2029 | 893 | 412 | 277 | -49 | |
Saldo perspectiefnota 2027 inclusief meicirculaire 2026 - zonder voorstellen vanaf 2027 | -351 | 352 | 1.672 | 3.063 | |
Verschillenanalyse perspectiefnota 2027 en startsaldo (meerjaren)begroting 2027 - 2030 | |||||
Verschillenanalyse perspectiefnota 2027 en startsaldo (meerjaren)begroting 2027 - 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Budgettaire bijstellingen | 199 | -86 | -250 | -281 | |
Investeringen | 1.597 | 1.254 | 1.045 | 681 | |
Sociaal domein | -119 | -113 | -352 | -135 | |
Grondexploitaties | 903 | 621 | 347 | 371 | |
Nij Begun | -72 | -366 | -235 | -121 | |
2e trimesterrapportage 2026 | -93 | -96 | -98 | -101 | |
Totaal verschillenanalyse | 2.415 | 1.214 | 457 | 414 | |
Startsaldo | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Startsaldo - resultaat opbouw begroting 2027 uit gewijzigde begroting 2026 | 2.064 | 1.566 | 2.129 | 3.477 | |
3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar) | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||
Toezichtfunctie NMD op JHRD en kwaliteitsborging individueel gesloten overeenkomsten | -160 | -160 | -160 | -160 | |
SamenDrenthe GGD | -217 | -217 | -217 | -217 | |
Begroting Veiligheidsregio Drenthe | -136 | -136 | -136 | -136 | |
Begroting ODD | -46 | -46 | -46 | -46 | |
Overige 3 O's | |||||
Herijking Beheer Openbare Ruimte (BOR) | -94 | ||||
Onderhoudsbudget civiele kunstwerken | -42 | -42 | -42 | -42 | |
Implementatie nieuwe archiefwet | -150 | ||||
Technical Information Security Officer (TISO) | -101 | -101 | -101 | -101 | |
Realisatie uitvoering Omgevingswet | -32 | -32 | -32 | -32 | |
-400 | -405 | -185 | -125 | ||
Vervanging civiele kunstwerken (investering € 33 in 2027 en € 55 in 2029) | -1 | -1 | -1 | -6 | |
Taxatie collectie Mensinge+ gemeentelijke kunstcollectie | -15 | ||||
Beheer en onderhoud Openbare Toiletten Noordenveld | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Wettelijke verplichtingen onderhoud (exclusief duurzaamheid) vastgoed | -51 | -51 | -51 | -51 | |
-100 | -260 | ||||
Implementatie IMBOR (in GBI) | -2 | -2 | -2 | -2 | |
-50 | |||||
Roderveld II (investering € 930 in 2027, € 1.151 in 2028) | -14 | -31 | -135 | -135 | |
ICT-systeem voor meldingen openbare ruimte | -10 | -10 | -10 | -10 | |
-15 | |||||
Nog niet uit perspectiefnota blijkende verplichtingen | |||||
Flora en fauna | -55 | -55 | -55 | -55 | |
-80 | |||||
Reiskostenvergoeding | -32 | -32 | -32 | -32 | |
Totaal '3 O's' | -1.813 | -1.591 | -1.215 | -1.160 | |
Saldo meerjarenbegroting 2027 na 3 O's | 251 | -25 | 914 | 2.317 | |
Beleidsvoornemens | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Huisvesting gemeentehuis | -470 | -750 | -555 | ||
Drentse aanpak ondermijning | -15 | -15 | -15 | -15 | |
-82 | -168 | -100 | |||
Inzet Boa's | -55 | -160 | -160 | -160 | |
Special Olympics Nationale Spelen | -20 | ||||
Bijstellen IHP-investeringsbudgetten | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Verbetering accommodatie Mixed Hockey Club Roden (investering € 414 in 2027) | -6 | -27 | -27 | -27 | |
Fonds Leefbaarheid | -25 | ||||
Kunstgrasveld vv Nieuw Roden (investering € 435 In 2027) | -7 | -36 | -36 | -36 | |
Co-financiering Regio Deal | |||||
Gebiedsontwikkeling rondom de Brink Roden (investering € 1.700 in 2027, bijdrage Regiodeal en provincie naar VTB Roden) | - | - | - | - | |
Totaal 'Beleidsvoornemens' | -390 | -1.096 | -1.288 | -993 | |
Saldo meerjarenbegroting 2027 na 'Beleidsvoornemens' | -139 | -1.121 | -374 | 1.324 | |
Dotaties en onttrekkingen aan eigen vermogen | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Algemene reserve: in 2027 geen jaarlijkse dotatie aan eigen vermogen | 275 | ||||
Algemene reserve: sparen voor verbeteren financiële wendbaarheid | -355 | -355 | -2.005 | ||
Reserve Nij Begun: uitvoeringskosten Nij Begun | -136 | 355 | 355 | 355 | |
Totaal 'Dotaties en onttrekkingen aan eigen vermogen' | 139 | 0 | 0 | -1.650 | |
Saldo meerjarenbegroting 2027 na 'Dotaties en onttrekkingen aan eigen vermogen' | 0 | -1.121 | -374 | -326 | |
Solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal) | 19% | 18% | 17% | 18% | |
Streefwaarde op korte termijn: hoger dan 25% | |||||
Dekkingsvoorstellen | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Toeristenbelasting | 0 | 40 | 40 | 40 | |
Totaal 'Dekkingsvoorstellen' | 0 | 40 | 40 | 40 | |
Saldo meerjarenbegroting 2027 na 'Dekkingsvoorstellen' | 0 | -1.081 | -334 | -286 | |
Voorstellen ten laste van reserves | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Reserve sociaal domein: Frictiekosten afhechting NMD en opr voortz. NMD en JHRD/ GR2027 | -100 | ||||
Reserve sociaal domein: Aanpak zorgfraude | -102 | ||||
Reserve sociaal domein: Ontwikkeling en implementatie strategie en data gedreven werken | -200 | ||||
Reserve sociaal domein: Adviseur Wonen, Zorg en Welzijn | -100 | ||||
Reserve sociale volkshuisvesting Norg: Transformatie Oosterduinen | -109 | ||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van reserves' | -611 | ||||
Voorstellen ten laste van de tarieven | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Kosten uitvoeringstaken vanuit de Waterketen | -42 | -42 | -42 | -42 | |
-22 | |||||
Flora en fauna | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Herzien afschrijvingstermijn waterstof afvalinzamelauto | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Totaal 'Voorstellen ten laste van tarieven' | -112 | -90 | -90 | -90 | |
Reserves en voorzieningen | |||||
Reserves | |||||
Algemene reserve | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand begroting 2027 | 9.711 | 10.066 | 10.341 | 10.616 | |
Begrote jaarlijkse dotatie aan eigen vermogen | 275 | 275 | 275 | ||
Sparen voor verbeteren financiële wendbaarheid | 355 | 355 | 2.005 | ||
Stand begroting 2027 - 2030 / Beschikbaar | 9.711 | 10.696 | 10.971 | 12.896 | |
Benodigd voor afdekken risico's | -4.965 | -4.965 | -4.965 | -4.965 | |
Stand begroting 2027 - 2030 / Beschikbaar | 4.746 | 5.731 | 6.006 | 7.931 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve sociaal domein | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand begroting 2027 | 4.871 | 4.654 | 4.654 | 4.654 | |
Ontwikkeling en implementatie strategie en data gedreven werken Sociaal Domein | -200 | ||||
Adviseur Wonen, Zorg en Welzijn | -100 | ||||
Frictiekosten afhechting NMD en oprichting voortzetting NMD en JHRD / GR2027 | -100 | ||||
Aanpak zorgfraude | -102 | ||||
Stand begroting 2027 - 2030 / Beschikbaar | 4.369 | 4.654 | 4.654 | 4.654 | |
Reserve grondexploitaties | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand begroting 2027 | 7.098 | 7.058 | 7.058 | 7.058 | |
Vennootschapsbelasting 2027 | -40 | ||||
Stand begroting 2027 - 2030 / Beschikbaar | 7.058 | 7.058 | 7.058 | 7.058 | |
Reserve sociale volkshuisvesting Norg | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand begroting 2027 | 708 | 599 | 599 | 599 | |
Transformatie Oosterduinen | -109 | ||||
Stand begroting 2027 - 2030 / Beschikbaar | 599 | 599 | 599 | 599 | |
Reserve Nij Begun | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand begroting 2027 | 1.849 | 1.985 | 1.630 | 1.275 | |
Uitvoeringskosten Nij begun | 136 | -355 | -355 | -355 | |
Stand begroting 2027 - 2030 / Beschikbaar | 1.985 | 1.630 | 1.275 | 920 | |
Overige bestemmingsreserves | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Aankoop kunstwerken | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dekking kapitaallasten | 7.519 | 7.114 | 6.709 | 6.304 | |
Reserve startersleningen | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Reserve Middenveld | 296 | 296 | 296 | 296 | |
Reserve restplan Oosterveld Norg | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | |
Beschikbaar | 10.200 | 9.796 | 9.392 | 8.988 | |
Voorzieningen | |||||
Voorziening afvalverwijdering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand begroting 2027 | 598 | ||||
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -357 | ||||
Stand begroting 2027 - 2030 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Beschikbaar | -259 | -500 | -500 | -500 | |
Voorziening riolering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stand begroting 2027 | 3.189 | ||||
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -473 | ||||
Stand begroting 2027 - 2030 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | |
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Beschikbaar | 2.216 | -500 | -500 | -500 | |