In het volgende overzicht zijn nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen:
Meerjarenperspectief 2027-2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Startsaldo (voor voorstellen nieuw beleid) | 2.064 | 1.566 | 2.129 | 3.477 |
3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar) | ||||
Gemeenschappelijke regelingen | ||||
Toezichtfunctie NMD op JHRD en kwaliteitsborging individueel gesloten overeenkomsten | 160 | 160 | 160 | 160 |
SamenDrenthe GGD | 217 | 217 | 217 | 217 |
Begroting Veiligheidsregio Drenthe | 136 | 136 | 136 | 136 |
Begroting ODD (begroting 2027) | 46 | 46 | 46 | 46 |
Overige 3 O's | ||||
Herijking Beheer Openbare Ruimte (BOR) | 94 | |||
Onderhoudsbudget civiele kunstwerken | 42 | 42 | 42 | 42 |
Implementatie nieuwe archiefwet | 150 | |||
Technical Information Security Officer (TISO) | 101 | 101 | 101 | 101 |
Realisatie uitvoering Omgevingswet | 32 | 32 | 32 | 32 |
400 | 405 | 185 | 125 | |
Vervanging civiele kunstwerken (investering € 33 in 2027 en € 55 in 2029) | 1 | 1 | 1 | 6 |
Taxatie collectie Mensinge+ gemeentelijke kunstcollectie | 15 | |||
Beheer en onderhoud Openbare Toiletten Noordenveld | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wettelijke verplichtingen onderhoud (exclusief duurzaamheid) vastgoed | 51 | 51 | 51 | 51 |
100 | 260 | |||
Implementatie IMBOR (in GBI) | 2 | 2 | 2 | 2 |
50 | ||||
Roderveld II (investering € 930 in 2027, € 1.151 in 2028) | 14 | 31 | 135 | 135 |
ICT-systeem voor meldingen openbare ruimte | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | ||||
Nog niet uit perspectiefnota blijkende verplichtingen | ||||
Flora en fauna | 55 | 55 | 55 | 55 |
80 | ||||
Reiskostenvergoeding | 32 | 32 | 32 | 32 |
Beleidsvoornemens | ||||
Huisvesting gemeentehuis | 470 | 750 | 555 | |
Drentse aanpak ondermijning | 15 | 15 | 15 | 15 |
82 | 168 | 100 | ||
Inzet Boa's | 55 | 160 | 160 | 160 |
Special Olympics Nationale Spelen | 20 | |||
Bijstelling IHP-investeringsbudgetten | 200 | 200 | 200 | 200 |
Verbetering accommodatie Mixed Hockey Club Roden (investering € 414 in 2027) | 6 | 27 | 27 | 27 |
Fonds Leefbaarheid | 25 | |||
Kunstgrasveld vv Nieuw Roden (investering € 435 In 2027) | 7 | 36 | 36 | 36 |
Co-financiering Regiodeal | ||||
Gebiedsontwikkeling rondom de Brink Roden (investering € 1.700 in 2027, bijdrage Regiodeal en provincie naar VTB Roden) | - | - | - | - |
Dotaties en onttrekkingen aan eigen vermogen | ||||
Algemene reserve: in 2027 minder doteren aan eigen vermogen | -275 | |||
Algemene reserve: sparen voor verbeteren financiële wendbaarheid | 355 | 355 | 2.005 | |
Reserve Nij Begun: uitvoeringskosten Nij Begun | 136 | -355 | -355 | -355 |
Dekkingsvoorstellen | ||||
Toeristenbelasting | 0 | 40 | 40 | 40 |
Saldo (positief bedrag is een overschot) | 0 | -1.081 | -334 | -286 |