Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote totale personele lasten voor 2027 per afdeling en in vergelijking met voorgaande jaren. De begrote lasten komen uit op € 35.421.000, waarvan naar verwachting € 29.914.000 ten laste komt van de gewone dienst. Dat wil zeggen dat dit deel van de personele lasten gedekt wordt door algemene dekkingsmiddelen en overige inkomsten. Het overige deel, à € 7.506.000, kan naar verwachting gedekt worden door investeringsbudgetten, grondexploitaties, eenmalige budgetten/SPUK's, de tarieven afval en riolering en de overige tarieven (onze inkomsten uit leges).
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Realisatie 2025 | Begroot na wijziging 2026 | Primitief begroot 2027 | Begroot 2027 - Begroot 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | In dienst | 778 | 870 | 887 | 17 |
Ingeleend | 20 | 0 | 0 | ||
College | In dienst | 677 | 670 | 714 | 44 |
Management Team (1) | In dienst | 763 | 835 | 854 | 18 |
Ingeleend | 45 | 0 | 0 | ||
Bedrijfsvoering | In dienst | 5.869 | 6.637 | 6.817 | -384 |
Ingeleend | 2.335 | 713 | 148 | ||
Beheer | In dienst | 7.777 | 8.692 | 9.301 | 97 |
Ingeleend | 550 | 551 | 39 | ||
Ruimtelijk domein | In dienst | 5.798 | 6.957 | 6.909 | -2.056 |
Ingeleend | 1.675 | 2.058 | 49 | ||
Sociaal domein | In dienst | 7.018 | 7.912 | 7.834 | -907 |
Ingeleend | 1.715 | 1.459 | 630 | ||
Vervangingsbudget | 0 | -1.947 | 428 | 2.375 | |
Knelpuntenbudget | 0 | 813 | 810 | -3 | |
Totale personeelslasten | 35.020 | 36.220 | 35.421 | -799 | |
Dekkingsbron | Realisatie 2025 | Begroot na wijziging 2026 | Primitief begroot 2027 | Begroot 2027 - Begroot 2026 | |
Investeringen | -769 | -1.152 | -1.133 | -19 | |
Grondexploitaties | -662 | -1.049 | -1.126 | 77 | |
Eenmalige budgetten / SPUK's | -1.954 | -974 | -1.606 | 632 | |
Tarieven afval en riolering | -1.565 | -1.856 | -2.106 | 250 | |
Overige tarieven | -1.275 | -1.384 | -1.534 | 150 | |
Totaal dekkingsbronnen | -6.225 | -6.415 | -7.506 | 1.091 | |
Ten laste van gewone dienst | 28.795 | 29.805 | 27.915 | 291 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. | |||||