De personeelsbegroting voor 2027 bedraagt € 31.716.000 en betreft het salaristotaal voor 393,13 fulltime-equivalent (fte), exclusief de inhuur van derden en pensioenpremies en onkostenvergoedingen voor de raad en het college. De vergelijking met voorgaande jaren is als volgt:
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Begrote formatie (fte) | 348,08 | 372,94 | 375,61 | 383,75 | 393,13 |
Begroot bedrag (x €1.000) | 24.586 | 29.172 | 29.351 | 30.704 | 31.716 |
De toename ten opzichte van de personeelsbegroting 2026 bedraagt € 1.012.000 en is als volgt opgebouwd.
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Stijging met dekking binnen de begroting | 792 |
Formatie wijzigingen en cao-indexatie | 220 |
1.012 |
Om tot een totaaloverzicht van de personele lasten te komen, nemen we in deze paragraaf ook de vergoedingen voor de raad en het college, inhuur van derden, onkostenvergoedingen en nog te verdelen personeelsbudgetten mee. Daarmee komt het totaal van begrote personele lasten voor 2027 uit op € 35.421.000.
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Vaste formatie | 31.716 |
Tijdelijke formatie | 0 |
31.716 | |
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | 887 |
College | 714 |
Ingeleend personeel | 867 |
Nog te verdelen personeelsbudgetten | 1.238 |
Totale personeelslasten | 35.421 |