Uit startsaldo begroting :
IHP: verlenging noodlokalen Hoge Holt (t/m 2027)
In 2022 is besloten om de huur van noodlokalen ‘t Hoge Holt te verlengen t/m 2027
(Ver)plaatsen tijdelijke huisvesting De Hekakker (2027)
Voor het verplaatsen van tijdelijke onderwijshuisvesting van Norg naar Roden begroten wij in 2027 een eenmalige uitgave.
Inhuur derden Jeugdzorg (2027)
De begrote kosten voor de inhuur van derden binnen de jeugdzorg zijn incidenteel van aard. De inhuur vindt plaats in het kader van een eerder vastgestelde bestuursopdracht. 2027 is het laatste jaar waarin uitvoering wordt gegeven aan deze bestuursopdracht, waardoor deze lasten na 2027 niet structureel terugkeren.
Omgevingswet (2027)
De incidenteel begrote kosten hebben betrekking op de verdere implementatie en uitvoering van de Omgevingswet. Het gaat onder meer om werkzaamheden rondom de inrichting en optimalisatie van processen, systemen en benodigde ondersteuning.
Nij Begun (t/m 2031)
Er is een tijdelijke, programmatische opdracht waarvoor gedurende een afgebakende periode uitvoeringscapaciteit moet worden georganiseerd. De formatie wordt uitsluitend ingezet voor de uitvoering van Nij Begun. De functies vervallen zodra het programma Nij Begun eindigt.
Toegankelijkheid openbare ruimte (t/m 2027)
De kosten voor Toegankelijkheid openbare ruimte’ zijn incidenteel van aard en zijn gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte voor inwoners en bezoekers. Het project omvat onder andere het signaleren en aanpakken van knelpunten in de openbare ruimte. De lasten zijn begroot tot en met 2027.
Co-financiering Leader (t/m 2027)
Tot en met 2027 wordt co-financiering beschikbaar gesteld voor innovatieve, toekomstgerichte en onderscheidende plannen.
Regio Deal Vitaal Verbonden (t/m 2029)
De Regio Deal betreft een incidentele bijdrage van het Rijk, bestemd voor de uitvoering van de binnen de Regio Deal gemaakte afspraken en projecten. Zowel de ontvangen middelen als de daarmee samenhangende lasten zijn incidenteel van aard.
Subsidie lokale omroep RTV Zulthe (t/m 2027)
In 2027 verstrekken we nog een hogere subsidie. Vanaf 2028 neemt het Rijk neemt dit dan over.
Uit nieuwe beleidsvoorstellen :
Fonds Leefbaarheid (2027)
Het Fonds Leefbaarheid ondersteunt initiatieven van inwoners en lokale organisaties. Naast het structurele budget van € 50.000 wordt in de begroting 2027 eenmalig een extra budget beschikbaar gesteld van € 25.000.
Frictiekosten afhechting NMD en opr. voortz. NMD en JHRD/ GR2027
Voor de afronding van de huidige NMD-samenwerking en de verdere inrichting van het NMD en de JHRD worden incidentele middelen geraamd. Deze middelen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de transitie. Hiermee wordt geborgd dat de continuïteit van dienstverlening gewaarborgd blijft. De opgenomen budgetten hebben een eenmalig karakter en dragen bij aan een zorgvuldige implementatie van de nieuwe organisatievormen en de zorgvuldige afhechting van het huidige samenwerkingsverband.
Ontwikkeling en implementatie strategie en data gedreven werken
Voor het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van datagedreven werken is een eenmalig budget van € 200.000 benodigd. Hiermee wordt extra capaciteit ingezet voor de ontwikkeling van stuurinformatie, monitoring van doorlooptijden en analyse van knelpunten in processen.
Adviseur Wonen, Zorg en Welzijn
De gemeenteraad heeft de Woonzorgvisie 2026–2031 vastgesteld, die een integrale uitvoering
vraagt op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. Door vergrijzing en toenemende druk op de
Wmo, neemt de complexiteit van deze opgave toe en is samenhangende regie noodzakelijk.
Zonder gerichte sturing bestaat het risico op versnippering, onvoldoende passende
woonzorgoplossingen en oplopende zorgkosten. Voor een afgebakende periode van drie jaar wordt er een regierol ingevuld die de implementatie van de woonzorgvisie coördineert en de verbinding legt tussen beleid, uitvoering en samenwerkingspartners. Deze inzet draagt bij aan betere aansluiting van wonen en zorg, het voorkomen van zwaardere ondersteuning en het beheersen van kosten binnen het sociaal domein.
Realisatie uitvoering Omgevingswet
Dit betreft incidentele lasten voor de implementatie van de Omgevingswet, zoals de doorvertaling van de omgevingsvisie. De uitgaven lopen door tot en met 2030, maar vervallen na afronding van het implementatietraject.
Wettelijke verplichtingen onderhoud
De incidentele kosten zijn nodig om geconstateerde tekortkomingen te herstellen. Het gaat onder andere om brandveiligheidsmaatregelen en het actualiseren van elektrotechnische tekeningen.
Drentse aanpak ondermijning
Dit betreft incidentele personele lasten voor de implementatie en inrichting van de Drentse aanpak van ondermijning.
Aanpak zorgfraude
Voor de aanpak van zorgfraude en zorgcriminaliteit wordt capaciteit binnen het sociaal domein beschikbaar gesteld. Deze capaciteit wordt ingezet voor het signaleren en onderzoeken van risico’s en casuïstiek, deelname aan integrale overleggen, opvolging van meldingen en ondersteuning aan kwetsbare inwoners en de samenwerking met regionale partners. Hiermee wordt de rechtmatige en doelmatige besteding van zorgmiddelen versterkt en worden kwetsbare inwoners beschermd tegen misbruik. De inzet draagt bij aan een integere uitvoering van de Wmo en Jeugdwet en sluit aan bij de gemeentelijke ambitie om ondermijnende criminaliteit en zorgfraude actief tegen te gaan.
Herijking Beheer Openbare Ruimte (BOR)
Voor het herijken van de BOR, het actualiseren van de Areaalnota, en het doorrekenen van beheerscenario's is ondersteuning van een BOR-Ontwikkelaar nodig. De provincie heeft aangegeven dat de gemeente actuele beheersplannen moet hebben om de financiële effecten in de begroting inzichtelijk te hebben, waarbij deze beheerplannen niet ouder dan vijf jaar mogen zijn. De huidige BOR is vastgesteld in 2016. Met de recente overgang naar GBI World en de aankomende koppeling met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) kan de BOR-Ontwikkelaar de vertaalslag maken naar een actuele areaalnota en herijking van de BOR. Deze capaciteit is intern niet aanwezig.
Implementatie IMBOR (in GBI)
De implementatie van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) is noodzakelijk om GBI World structureel en toekomstbestendig te kunnen inzetten voor het beheer van de openbare ruimte. Voor de implementatiekosten wordt een eenmalig budget opgenomen.
Flora en fauna
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor flora en fauna. Wet- en regelgeving vraagt om structurele aandacht voor soortenbescherming, monitoring en ecologische begeleiding in het werk bij beheer en in de uitvoering van onderhoudsprojecten. Om hieraan te voldoen maken we vanaf 2027 gebruik van de Gedragscode Flora en Fauna. Voor de implementatie van de Gedragscode Flora en Fauna is een eenmalige uitgave van 80.000 in ecologisch onderzoek en de bijbehorende werkprotocollen nodig.
Special Olympics Nationale Spelen
In 2025 hebben alle Drentse gemeente de intentie uitgesproken de Special Olympics Nationale Spelen 2028 naar Drenthe te halen en daaraan een bijdrage te leveren. Afgelopen juni werd bekend dat Drenthe het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking mag organiseren van 9 tot en met 11 juni 2028. Er is een stichting opgericht die de organisatie van de Special Olympics Nationale Spelen 2028 uitvoert. De organisatie heeft aangekondigd dat €20.000 subsidie wordt gevraagd aan alle Drentse gemeenten.
Transformatie Oosterduinen
De transformatie Oosterduinen moet leiden tot een planologisch verankerde toekomst voor de Oosterduinen, waarbij de gewenste ontwikkeling is vastgelegd in een omgevingsplan waarvoor deze middelen nodig zijn.
Implementatie nieuwe archiefwet
De nieuwe Archiefwet brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor de informatie-huishouding van gemeenten. Hoewel de wet nog niet definitief in werking is getreden, wordt rekening gehouden met invoering en eenmalige uitgaven in 2027.
Taxatie collectie Mensinge+ gemeentelijke kunstcollectie
In 2027 moet de collectie van Museum Havezate Mensinge opnieuw getaxeerd en verzekerd worden.
ICT-systeem voor meldingen openbare ruimte
Voor het beheer van de openbare ruimte is een passend meldingssysteem nodig. De incidentele implementatiekosten bedragen € 15.000.
Sparen voor verbeteren financiële wendbaarheid
In 2030 is incidenteel een dotatie aan het eigen vermogen begroot. Met deze toevoeging wordt beoogd onze financiële positie en wendbaarheid op langere termijn te versterken.